問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，上季度有退貨，專(zhuān)用發(fā)票是負(fù)數(shù)，比對(duì)不成功，差額就是專(zhuān)用發(fā)票的稅額，不知道哪里填的不對(duì)，請(qǐng)老師指教

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 09:03
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
84785038
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
還有比對(duì)異常的圖，差額就是專(zhuān)用發(fā)票的稅額
2022 10/17 09:04
悠然老師01
2022 10/17 09:10
學(xué)員你好，你看一下你的申報(bào)表附表一里稅的負(fù)數(shù)是不是沒(méi)帶出來(lái)
悠然老師01
2022 10/17 09:11
小規(guī)模納稅人按照301601.12*0.03比你的稅2988.21金額要高
84785038
2022 10/17 09:11
帶出來(lái)了
悠然老師01
2022 10/17 09:12
帶出來(lái)的是9048.03，你的開(kāi)票系統(tǒng)為什么才2000多
84785038
2022 10/17 09:13
本期應(yīng)納稅額是自動(dòng)帶出來(lái)的，改不了
悠然老師01
2022 10/17 09:14
你得看你的開(kāi)票系統(tǒng)稅額為什么不符，是差額還是？
84785038
2022 10/17 09:15
沒(méi)懂，填的不對(duì)嗎？怎么填
84785038
2022 10/17 09:28
？？？？？？？？？？？？人呢，紅字開(kāi)的是去年的，稅率1%的
悠然老師01
2022 10/17 09:59
紅字去年的，那么你的申報(bào)表減征欄次要填扣除2%的部分稅額
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~