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老師，小規(guī)模納稅人，今年6月前定額，核定銷售額每月40萬，今年第一季度開票18萬左右，報稅在第一欄填入18萬，在第十二欄填寫的120萬，增值稅是12000元，第二季度，直接在12欄填寫的120萬，免稅，現(xiàn)在第三季度查賬，銷售額400萬，是超過了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)了嗎
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對的，是的，已經(jīng)超過了標(biāo)準(zhǔn)。
2022 10/16 14:24
84785016 
2022 10/16 14:29
是今年銷售額是180000+1200000+4000000萬嗎
郭老師 
2022 10/16 14:29
對的，是的，是這么做的。
84785016
2022 10/16 14:30
但是其實(shí)第二季度開票是20多萬，也按120萬算嗎，申報時報的120萬
郭老師
2022 10/16 14:31
那你在第12欄里面填寫120萬是什么意思？
84785016
2022 10/16 14:40
季度定額的120萬
郭老師
2022 10/16 14:41
你截圖看一下12欄里面的哪一個業(yè)務(wù)應(yīng)該是其他免稅銷售額
這個核定銷售額他應(yīng)該是在14或者是15里面。
84785016
2022 10/16 14:44
老師，您看看
郭老師
2022 10/16 14:45
這12行填寫錯了，這個金額多余。
84785016
2022 10/16 14:49
現(xiàn)在寫上去了是不是就算銷售了
郭老師
2022 10/16 14:51
你好是的，是這個意思的。
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