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請問建筑企業(yè)，一般納稅人，供應(yīng)商的發(fā)票在2021.12月就開了，但是一直沒有交付，也沒有說發(fā)票已經(jīng)開了，最近才知道發(fā)票已經(jīng)開了，因為款項的事一直沒給，所以發(fā)票也不給，請問這種情況我們要怎么辦呢 是建筑施工企業(yè)，是采購的施工材料，現(xiàn)在帳要怎么處理呢。還沒有入賬呢
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您好
請問材料已經(jīng)收到了嗎 只是沒有付款收到發(fā)票？
2022 10/15 20:11
84784979 
2022 10/15 21:46
材料早就到了，款已經(jīng)付了三分之一，
bamboo老師 
2022 10/15 21:47
那請問付款的時候怎么寫的分錄？
收到材料后有沒有入賬？
84784979
2022 10/15 21:55
沒有入賬，因為沒有送貨單，是工地上用的材料
84784979
2022 10/15 21:55
付款就是正常的借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
bamboo老師
2022 10/15 22:12
那要把材料暫估入賬
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
然后領(lǐng)用
借：工程施工
貸：原材料
84784979
2022 10/15 23:00
那個發(fā)票來了就直接沖就行嗎，問題是事情是在去年的12月發(fā)生的，發(fā)票也是12月開的，合同也是12月，那我要暫估的話，暫估到幾月呢
bamboo老師
2022 10/16 07:05
您前面月份已經(jīng)結(jié)賬了 暫估煩現(xiàn)在就可以了啊
收到發(fā)票沖銷暫估就可以了
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