00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，電子專票跨月如何紅沖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，電子發(fā)票跨月怎么紅沖？
(1)銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票的,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請單;銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后,通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單;銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票.
(2)當(dāng)購買方需要開具紅字發(fā)票的,需要由購買方去申請,申請方法同上.只是需要將申請之后稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的通知單交與銷售方,讓銷售方開具紅字專用發(fā)票.
紅沖發(fā)票有兩種,一種是普通發(fā)票,一種是增值稅專用發(fā)票.
普通發(fā)票跨月沖紅,拿著藥沖紅的發(fā)票,去稅務(wù)局寫普通發(fā)票紅字報(bào)備單,然后回來自己再開票軟件上開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了.
專用發(fā)票跨月沖紅就麻煩點(diǎn),第一種情況是對方?jīng)]抵扣的先在開票軟件里開具紅字發(fā)票申請單,蓋上公章,然后拿著藥沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局,拿紅字發(fā)票通知單,然后回來自己開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了.
如果對方已經(jīng)抵扣了得,要對方在自己的開票軟件上開具紅字發(fā)票申請單,蓋上公章,帶上要沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局,拿到紅字發(fā)票通知單,然后給開票單位,由開票單位在開票軟件上開負(fù)數(shù)發(fā)票
2022 10/15 18:13
84785042 
2022 10/15 18:15
UKEY稅盤里是沒有沖紅的開具嗎
莊老師 
2022 10/15 18:17
電子票沒有，其他按這樣處理：
如果發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形，需開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷。先填開增值稅專用發(fā)票紅字信息表，區(qū)分購買方申請和銷售方申請。點(diǎn)擊紅字信息表，增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開，彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面，提供兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請。購買方填開紅字信息表。根據(jù)對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：選擇已抵扣，不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，直接點(diǎn)擊下一步。選擇未抵扣，需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，選擇發(fā)票填開日期，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入填開界面，購方信息自動(dòng)帶出不可修改，其他信息根據(jù)原藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行填寫，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊上傳。銷售方申請?zhí)铋_紅字信息表。需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，選擇發(fā)票填開日期，點(diǎn)擊下一步，如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，進(jìn)入信息表填開界面，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息；數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，銷方信息自動(dòng)帶出不可修改，其他信息需要進(jìn)行手工填寫，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊上傳。紅字發(fā)票信息表填寫比對藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)信息無誤，上傳后直至審核通過即可使用。再進(jìn)行紅字發(fā)票填開，查詢后使用對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表進(jìn)行增值稅電子專用紅字發(fā)票開具。如果需要開具紅字發(fā)票的是成品油專用發(fā)票。需要在開具紅字發(fā)票信息選擇頁面勾選成品油專用發(fā)票標(biāo)志，或依次點(diǎn)擊“成品油/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”，勾選涉及銷售數(shù)量變更或僅涉及銷售金額變更，完成紅字信息表填開。紅字發(fā)票信息表填寫比對藍(lán)字發(fā)票確認(rèn)信息無誤，上傳后直至審核通過即可使用。再進(jìn)行紅字發(fā)票填開，查詢后使用對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表進(jìn)行增值稅電子專用紅字發(fā)票開具。
閱讀 96
描述你的問題，直接向老師提問
6311
意見反饋
