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實(shí)務(wù)
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稽查局查賬，我們賬上收入是1.4億，土增稅清算是1.7億，然后門市的房租沒有記收入，罰了房產(chǎn)稅，然后營業(yè)稅罰款滯納金，怎么記賬憑證？
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這個直接放到營業(yè)外支出處理，稅金的話就放到稅金及附加。
2022 10/15 14:42
84785013 
2022 10/15 14:44
那時候用不用補(bǔ)記上？
84785013
2022 10/15 14:44
那收入用不用補(bǔ)記上？
陳詩晗老師 
2022 10/15 14:44
需要補(bǔ)記賬啊，你肯定要補(bǔ)啊。
84785013
2022 10/15 14:45
那我還是不會處理，因?yàn)檫@是16年清算了，土增稅收入，我要今年記收入嗎？
84785013
2022 10/15 14:45
我覺得這個很麻煩，老師能不能講的細(xì)一點(diǎn)？
陳詩晗老師
2022 10/15 14:45
首先，你之前沒有記收入，那后面查到的當(dāng)機(jī)你就應(yīng)該卜收入處理的。
84785013
2022 10/15 14:46
為什么有人告訴我要記到以前年度損益呢？
84785013
2022 10/15 14:49
有以下幾點(diǎn) 一，沒有確認(rèn)收入的幾千萬補(bǔ)交企業(yè)所得稅，二房租的收入，房產(chǎn)稅補(bǔ)交增值稅，附加稅，三，從17年到21年的罰款滯納金
陳詩晗老師
2022 10/15 14:51
你做賬用的是什么準(zhǔn)則？企業(yè)準(zhǔn)則還是小企業(yè)準(zhǔn)則？
84785013
2022 10/15 14:52
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
陳詩晗老師
2022 10/15 14:52
那小企業(yè)準(zhǔn)則的話，你不用以前年度損益調(diào)整這個科目是企業(yè)準(zhǔn)則才用的。
84785013
2022 10/15 14:53
我要怎么才知道我是小企業(yè)？會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則？
陳詩晗老師
2022 10/15 14:54
你自己建賬的時候，這個是你自己選的呀，還有就是你在電子數(shù)據(jù)備案的時候，也是你自己選的呀。
84785013
2022 10/15 14:54
我不太懂這個，我也是剛接手別人的嗯，有什么區(qū)別？
84785013
2022 10/15 14:58
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
84785013
2022 10/15 14:58
那具體的記賬憑證老師一步一步詳細(xì)寫一下吧，我有點(diǎn)懵
陳詩晗老師
2022 10/15 15:14
首先要第一步，你要補(bǔ)收入，直接用主營業(yè)務(wù)收入就行了，然后第二步，再次要交的稅就放到稅金及附加滯納金放營業(yè)外支出就行了。
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