問題已解決

上個月開專票把客戶的信息錄錯，本月客戶把發(fā)票退回了，做了紅字，再開一張正確的 如何做會計分錄

84784995| 提問時間：2022 10/15 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項，負數(shù) 然后在做正確的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項。
2022 10/15 10:31
84784995
2022 10/15 10:32
摘要怎么寫
郭老師
2022 10/15 10:33
第一個紅沖某某業(yè)務收入，第二個確認某某業(yè)務收入。
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