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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司是小規(guī)模納稅人，開出免稅發(fā)票10000元，是記借：應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 ，對(duì)嗎？謝謝！
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對(duì)的，是的，是這么做的
2022 10/15 09:45
84785015 
2022 10/15 14:22
老師，我在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，第10行其中：小微企業(yè)免稅銷售額寫10000元，對(duì)嗎？
84785015
2022 10/15 14:25
如果第10行寫10000元，那第20行“小微企業(yè)免稅額”自動(dòng)為300元，是這樣嗎？謝謝！
郭老師 
2022 10/15 14:26
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2022 10/15 14:27
老師，這個(gè)300元是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來，不能修改。就這樣保存嗎？謝謝！
郭老師
2022 10/15 14:27
對(duì)的是的，就得這么做，你修改了就不對(duì)，申報(bào)不了。
84785015
2022 10/15 14:54
老師，印花稅從這個(gè)月開始按季度申報(bào)，如果沒有發(fā)生，是不是不用交印花稅了呢？
郭老師
2022 10/15 14:59
你好，不用
但是需要申報(bào)。
84785015
2022 10/15 15:05
老師，我填寫印花稅表時(shí)，要先稅源采集--新增稅源信息--打*的“應(yīng)稅憑證名稱”、“應(yīng)稅憑證數(shù)量”、“稅目”等都需要填寫嗎？我這個(gè)月什么業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生呢
郭老師
2022 10/15 15:08
單位主營是什么的，都是平時(shí)開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。給你核定的是哪一個(gè)？
84785015
2022 10/15 15:09
老師，是做廣告這樣子的，平常開票就開廣告費(fèi)
郭老師
2022 10/15 15:10
你好，給你核定的是加工承攬合同印花稅嗎？
84785015
2022 10/15 15:11
系統(tǒng)自動(dòng)跳的稅目是承攬合同
郭老師
2022 10/15 15:12
你好，那就選擇加工承攬合同。
郭老師
2022 10/15 15:12
數(shù)量填寫零
稅目和應(yīng)稅憑證都是承攬合同。
84785015
2022 10/15 15:16
老師，您的意思是應(yīng)稅憑證名稱寫承攬合同，應(yīng)稅憑證數(shù)量寫0。然后稅目承攬合同下面子目，有好幾個(gè)選項(xiàng)，如：修理合同、復(fù)制合同、測(cè)試合同、檢驗(yàn)合同、定作合同，這可以隨便選一個(gè)嗎？
郭老師
2022 10/15 15:18
可以的，可以這么做的。
84785015
2022 10/15 15:20
然后應(yīng)納稅憑證書立日期就選 2022.7.1-2022.9.30隨便哪一天，計(jì)稅金額填0。然后就樣就可以申報(bào)了，對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/15 15:20
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2022 10/15 15:22
老師，印花稅和企業(yè)所得稅在同一張表里，是不是要把印花稅和企業(yè) 所得稅都填寫完，統(tǒng)一申報(bào)??？謝謝！
郭老師
2022 10/15 15:25
企業(yè)所得稅的單獨(dú)申報(bào)。
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