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其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬呢
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你好
你們單位欠了人家的錢嗎
2022 10/14 22:09
84785013 
2022 10/14 22:14
不是，是因為員工上月請假忘記扣工資了，本月要扣回來我記入了其他應(yīng)收款，之前也有其他應(yīng)收款，后來就出現(xiàn)其他應(yīng)收款款是負(fù)數(shù)了
郭老師 
2022 10/14 22:20
你好
實際沒有余額的嗎
84785013
2022 10/14 22:23
有的，不過收的其他應(yīng)收款比原來的多了，還是我扣回來員工請假的不應(yīng)該記入其他應(yīng)收款款呢
郭老師
2022 10/14 22:41
不應(yīng)該
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬
看下應(yīng)付職工薪酬余額多了嗎
多了借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費用工資負(fù)數(shù)
84785013
2022 10/14 22:54
我計提的時候是這樣的：借管理費用貸：其他應(yīng)收款款
應(yīng)付職工薪酬—實發(fā)工資，發(fā)的時候是這樣：借應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
84785013
2022 10/14 23:18
老師，可以幫說一下嗎
郭老師
2022 10/14 23:55
計提這個是啥意思
這個多做了
你少計提扣款就可以了
84785013
2022 10/15 12:11
計提是計提工資呀
郭老師
2022 10/15 13:01
不發(fā)下去了還集體？
你計提了不還得紅沖
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