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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師，我也不知道之前留抵的是怎么做的，反正現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
那你看一下之前的進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有余額，如果有的話，按照我上面給你寫(xiě)的來(lái)做。
2022 10/14 16:51
84784969 
2022 10/14 16:54
這是現(xiàn)在的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額表，怎么把它直接調(diào)到正確的，這屬于是累計(jì)遺留下來(lái)的錯(cuò)誤了，可以直接調(diào)整到正確的嗎，如果要一個(gè)一個(gè)查不容易
郭老師 
2022 10/14 16:55
那你把所有的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧。金額就看你后面的余額。
84784969
2022 10/14 17:12
什么意思，怎么直接結(jié)平？
郭老師
2022 10/14 17:13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784969
2022 10/14 17:18
老師你能幫忙把金額寫(xiě)出來(lái)一下嗎按上面的科目余額的金額
郭老師
2022 10/14 17:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13112.58
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13113.58
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，119.34
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅119.34
84784969
2022 10/14 17:32
這些能全部調(diào)到正確的嗎，你上面寫(xiě)的金額是全的嗎，為什么我看不懂
郭老師
2022 10/14 17:36
上面寫(xiě)的不全，我只給你調(diào)整了增值稅的。
郭老師
2022 10/14 17:36
待抵扣的不需要調(diào)整，調(diào)整不了你以后認(rèn)證了抵扣。
郭老師
2022 10/14 17:37
銷項(xiàng)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅325608.35
郭老師
2022 10/14 17:37
企業(yè)所得稅的你看下是不是少付了計(jì)
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅其他的附加稅的，你做了計(jì)提沒(méi)有支付。
郭老師
2022 10/14 17:37
個(gè)人所得稅的從工資里扣除，下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除就可以的。
84784969
2022 10/14 17:41
郭老師，另外一個(gè)問(wèn)題，一個(gè)人當(dāng)月的勞務(wù)費(fèi)超過(guò)800塊了，但又不想交個(gè)稅，有沒(méi)有什么辦法來(lái)不交個(gè)稅？找別的人來(lái)替嗎？比如他當(dāng)月1600，他自己承擔(dān)800，再找一個(gè)人來(lái)承擔(dān)800，這樣可行嗎
郭老師
2022 10/14 17:43
可以的，但是能申報(bào)了個(gè)稅嗎？同意申報(bào)個(gè)稅嗎？
84784969
2022 10/14 17:44
只要不是同一個(gè)人都能申報(bào)吧？
郭老師
2022 10/14 17:44
個(gè)人同意就可以的，另一個(gè)人他沒(méi)有收到錢，但是你給人家申報(bào)個(gè)稅影響他交稅的，所以你得問(wèn)一下他允不允許申報(bào)個(gè)稅。
84784969
2022 10/14 17:45
這就是問(wèn)題所在，有的時(shí)候當(dāng)事人并不知道哦，所以這個(gè)方法也比較麻煩，還有沒(méi)有其他辦法
郭老師
2022 10/14 17:49
你好，其他的不正規(guī)的做法就是不申報(bào)個(gè)稅
84784969
2022 10/14 17:50
不申報(bào)個(gè)稅那不能稅前扣除吧，匯算清繳要調(diào)增？
郭老師
2022 10/14 17:50
你有發(fā)票嗎？有發(fā)票才可以抵扣所得稅，沒(méi)有發(fā)票白搭。
84784969
2022 10/14 17:52
當(dāng)事人沒(méi)去稅局代開(kāi)發(fā)票給我們的，只是申報(bào)了個(gè)稅，而且這個(gè)個(gè)稅申報(bào)的也不真實(shí)，好多都是找人替的
郭老師
2022 10/14 17:53
沒(méi)有發(fā)票就沒(méi)法抵扣。
郭老師
2022 10/14 17:53
你給他申報(bào)了個(gè)稅，他沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票，也沒(méi)法抵扣所得稅的。
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