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問題已解決
@郭老師，我也不知道之前留抵的是怎么做的，反正現(xiàn)在應(yīng)交稅費的科目余額不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你看一下之前的進項有沒有余額，如果有的話，按照我上面給你寫的來做。
2022 10/14 16:51
84784969 
2022 10/14 16:54
這是現(xiàn)在的這個應(yīng)交稅費的科目余額表，怎么把它直接調(diào)到正確的，這屬于是累計遺留下來的錯誤了，可以直接調(diào)整到正確的嗎，如果要一個一個查不容易
郭老師 
2022 10/14 16:55
那你把所有的銷項、進項減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧。金額就看你后面的余額。
84784969
2022 10/14 17:12
什么意思，怎么直接結(jié)平？
郭老師
2022 10/14 17:13
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784969
2022 10/14 17:18
老師你能幫忙把金額寫出來一下嗎按上面的科目余額的金額
郭老師
2022 10/14 17:23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13112.58
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項13113.58
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，119.34
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅119.34
84784969
2022 10/14 17:32
這些能全部調(diào)到正確的嗎，你上面寫的金額是全的嗎，為什么我看不懂
郭老師
2022 10/14 17:36
上面寫的不全，我只給你調(diào)整了增值稅的。
郭老師
2022 10/14 17:36
待抵扣的不需要調(diào)整，調(diào)整不了你以后認證了抵扣。
郭老師
2022 10/14 17:37
銷項的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅325608.35
郭老師
2022 10/14 17:37
企業(yè)所得稅的你看下是不是少付了計
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅其他的附加稅的，你做了計提沒有支付。
郭老師
2022 10/14 17:37
個人所得稅的從工資里扣除，下個月發(fā)工資的時候從工資里扣除就可以的。
84784969
2022 10/14 17:41
郭老師，另外一個問題，一個人當月的勞務(wù)費超過800塊了，但又不想交個稅，有沒有什么辦法來不交個稅？找別的人來替嗎？比如他當月1600，他自己承擔800，再找一個人來承擔800，這樣可行嗎
郭老師
2022 10/14 17:43
可以的，但是能申報了個稅嗎？同意申報個稅嗎？
84784969
2022 10/14 17:44
只要不是同一個人都能申報吧？
郭老師
2022 10/14 17:44
個人同意就可以的，另一個人他沒有收到錢，但是你給人家申報個稅影響他交稅的，所以你得問一下他允不允許申報個稅。
84784969
2022 10/14 17:45
這就是問題所在，有的時候當事人并不知道哦，所以這個方法也比較麻煩，還有沒有其他辦法
郭老師
2022 10/14 17:49
你好，其他的不正規(guī)的做法就是不申報個稅
84784969
2022 10/14 17:50
不申報個稅那不能稅前扣除吧，匯算清繳要調(diào)增？
郭老師
2022 10/14 17:50
你有發(fā)票嗎？有發(fā)票才可以抵扣所得稅，沒有發(fā)票白搭。
84784969
2022 10/14 17:52
當事人沒去稅局代開發(fā)票給我們的，只是申報了個稅，而且這個個稅申報的也不真實，好多都是找人替的
郭老師
2022 10/14 17:53
沒有發(fā)票就沒法抵扣。
郭老師
2022 10/14 17:53
你給他申報了個稅，他沒有給你開發(fā)票，也沒法抵扣所得稅的。
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