問(wèn)題已解決

咨詢一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模企業(yè),由于申報(bào)時(shí)把第一季度和第二季度增值稅報(bào)錯(cuò),導(dǎo)致要退第一季度的增值稅,第二季度補(bǔ)繳,現(xiàn)第二季度已補(bǔ)繳,但是第一季度稅費(fèi)金額確定稅款還未收到,怎么做帳呢?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/14 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒(méi)有退回來(lái)的不用做。掛著應(yīng)交稅費(fèi)就可以了。
2022 10/14 15:48
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