問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)月在電子稅局打開(kāi)這個(gè)表時(shí)，直接有個(gè)數(shù)字，這是啥意思??？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 14:25
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 你看一下，開(kāi)票系統(tǒng)，是不是開(kāi)了發(fā)票
2022 10/14 14:28
84784994
2022 10/14 14:30
是開(kāi)了發(fā)票，但是我們?cè)?-9月份并沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，我們是10月份才開(kāi)過(guò)。而且我這個(gè)月的報(bào)表所屬期也是2022.7月-9月份的，我不理解?。?/div>
立峰老師
2022 10/14 14:41
你查一下吧，是不是別人開(kāi)了，你不知道。
84784994
2022 10/14 14:45
老師，我查了，確實(shí)開(kāi)了，他們開(kāi)了個(gè)銷售額166的，然后又開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票166的。7-9月發(fā)生額總共就這么多，那么我是按照?qǐng)?bào)表里自動(dòng)生成的不用管他，直接申報(bào)就好了嗎？我該怎么操作？
立峰老師
2022 10/14 14:45
負(fù)數(shù)是什么進(jìn)候開(kāi)的
84784994
2022 10/14 14:49
你看看，都是同一天開(kāi)具的。然后報(bào)表里自動(dòng)出現(xiàn)的是那個(gè)數(shù)字。我該怎么辦？
立峰老師
2022 10/14 14:56
同學(xué)你把各種票都查一下，稅務(wù)局上不會(huì)無(wú)故出現(xiàn)一張票的。是不是客戶不要電子票，后來(lái)又開(kāi)了紙質(zhì)的，或者其他發(fā)票。檢查好了再申報(bào)
84784994
2022 10/14 14:59
我不知道你說(shuō)的這是什么意思，首先你要告訴我這個(gè)開(kāi)了一張，然后又沖紅了，是不是在這種情況下增值稅報(bào)表里是不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)字的，對(duì)嗎？
立峰老師
2022 10/14 15:00
是的，一正一欠肯定是0
立峰老師
2022 10/14 15:00
另外看五這個(gè)紅字的是不是后來(lái)作廢了。
立峰老師
2022 10/14 15:01
你要把這個(gè)月核定的每種發(fā)票，都查看一下，耐心點(diǎn)，報(bào)稅不要急。
立峰老師
2022 10/14 15:01
如果核對(duì)不一致，先不要報(bào)稅。
84784994
2022 10/14 15:02
老師，你有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)他的發(fā)票號(hào)碼對(duì)不上的，他開(kāi)出的正數(shù)和他紅沖時(shí)的號(hào)碼，不應(yīng)該是正數(shù)對(duì)應(yīng)號(hào)碼嗎？但是不是的。
立峰老師
2022 10/14 15:04
是的，所以你看對(duì)沖的發(fā)票原則是以前月份的。但是他在這一月出現(xiàn)就會(huì)抵減這個(gè)月的金額
84784994
2022 10/14 15:09
沒(méi)有啊，就算是有三個(gè)發(fā)票，兩個(gè)正數(shù)，一個(gè)紅沖了，多這個(gè)166的銷售額也不用交稅的，他停留在這個(gè)表上沒(méi)有什么大問(wèn)題吧？
立峰老師
2022 10/14 15:11
如果有166元，你主表這樣填就可以。然后把減免稅明細(xì)表再填一下，申報(bào)即可。
84784994
2022 10/14 15:13
那我我要問(wèn)的其實(shí)，你并沒(méi)有回到正題，我要問(wèn)的就是既然這個(gè)表會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)銷售額，那么肯定就是企業(yè)開(kāi)的有發(fā)票，那么，我肯定是相信這個(gè)表不對(duì)嗎？就直接可以申報(bào)即可了，也正是您剛才懷疑的，既然有數(shù)字，就肯定開(kāi)出有發(fā)票。那么我要做的，就是我要把這張到底開(kāi)沒(méi)開(kāi)的發(fā)票核實(shí)清楚對(duì)吧老師。該報(bào)稅報(bào)稅。
立峰老師
2022 10/14 15:18
是的，必須賬表核對(duì)準(zhǔn)確。 如果開(kāi)過(guò)票，把票找到和申報(bào)表核對(duì)一致。 如果沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，找電話問(wèn)稅務(wù)局，怎么出現(xiàn)了數(shù)字，讓他們解釋。
84784994
2022 10/14 15:18
老師，我又找到這個(gè)缺的號(hào)碼的發(fā)票了，你幫我捋一下，這三張發(fā)票到底是不是開(kāi)了兩張，等于紅沖了一張？？？
立峰老師
2022 10/14 15:21
這樣不是很清楚了，領(lǐng)票的人不想讓開(kāi)成吃飯了，讓開(kāi)成住宿了。所以把吃飯的紅沖掉了。 同學(xué)以后一定要細(xì)心核對(duì)好，不然很費(fèi)時(shí)間反工，還可能會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
立峰老師
2022 10/14 15:22
每月一分不差的把開(kāi)票系統(tǒng)匯總逐票種導(dǎo)出來(lái)，和申報(bào)表提取的數(shù)據(jù)核對(duì)。然后一遍成。
84784994
2022 10/14 15:24
謝謝老師，我走賬時(shí)，走借：其他應(yīng)收款 /銀行存款 166 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入166 對(duì)吧？這些電子發(fā)票是不是不管正數(shù)還是紅沖的，都要打印出來(lái)？那么老師，這種一正一付的也要走賬的是嗎？
立峰老師
2022 10/14 15:25
應(yīng)該是走賬，這樣你以后好查賬。借：應(yīng)收賬款或銀行存款，不是其他應(yīng)收款。
84784994
2022 10/14 15:34
老師，他這個(gè)你說(shuō)還要把減免明細(xì)表填寫一下，我不知道我應(yīng)該選擇哪個(gè)，我不知道他是不是屬于3%，開(kāi)普票增值稅免稅，因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有稅率，我該怎么選呢？請(qǐng)老師指教啊，。
立峰老師
2022 10/14 15:42
就選圖片的這第一個(gè)。2022年15號(hào)公告。 稅率還是3%，只是免稅了。
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