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問題已解決
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你好； 你是一般納稅人還是小規(guī)模； 你們是不是有未開票收入? ?
2022 10/14 14:06
84784996 
2022 10/14 14:07
一般納稅人，沒有未開票收入啊
meizi老師 
2022 10/14 14:08
?你好；? ?那你去看看 對(duì)應(yīng)欄次數(shù)據(jù)是不是你真實(shí)的數(shù)據(jù) ；看你這個(gè)提示? ?應(yīng)該是報(bào)送的數(shù)據(jù) 與你 稅務(wù)系統(tǒng)那邊獲取的數(shù)據(jù)是不一致的； 導(dǎo)致了問題對(duì)比不了? ?
84784996
2022 10/14 14:10
我查了，我沒有做過未開票收入，之前報(bào)送都正常，上個(gè)月也沒有申報(bào)過未開票收入，不知道這個(gè)月為什么會(huì)突然出現(xiàn)這個(gè)提示，還有紅色下面那個(gè)，提示入庫稅款異常。沒找出問題在哪呢
meizi老師
2022 10/14 14:11
?你好；? ?你有紅沖 發(fā)票嗎？
84784996
2022 10/14 14:12
有，紅沖了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出
meizi老師
2022 10/14 14:14
?你好； 那就是這筆數(shù)據(jù)； 你去看看你操作對(duì)了嗎？ 這個(gè)應(yīng)該就是有對(duì)比失敗了? ?
84784996
2022 10/14 14:20
我就是開了兩張紅字信息表，對(duì)方給我開紅字發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。這個(gè)應(yīng)該怎么操作？
meizi老師
2022 10/14 14:23
?你好； 你做了轉(zhuǎn)出分錄。 和 紅沖分錄了 ； 以及你們的附表2 報(bào)送了嗎? ?
84784996
2022 10/14 14:26
你是說賬務(wù)處理還是申報(bào)表填寫，申報(bào)表我只填了附表二的轉(zhuǎn)出
meizi老師
2022 10/14 14:28
你好；? ? ? ? 賬務(wù)處理和申報(bào)表同時(shí)去做 ； 然后 轉(zhuǎn)出后要報(bào)增值稅的；? 去看看你進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅以及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 算出來 是否要繳納稅費(fèi)； 和你實(shí)際一致嗎??
84784996
2022 10/14 15:12
賬務(wù)上做了進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)沖和營業(yè)外支出的處理，申報(bào)增值稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。老師幫我看看這么做有問題嗎
meizi老師
2022 10/14 15:15
?你好；? ? ? ? ?那就沒什么問題的；? ?你就 選擇強(qiáng)制性申報(bào) ；? ? ? ?看能不能點(diǎn)擊； 不能點(diǎn)擊去大廳報(bào)?
84784996
2022 10/14 15:19
能申報(bào)，就是有這個(gè)提醒，我怕有什么影響？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找，而且還說入庫稅款異常
meizi老師
2022 10/14 15:24
你好；? ? 正常數(shù)據(jù)都是對(duì)的； 就 強(qiáng)制性報(bào)即可；? ??
84784996
2022 10/14 15:28
稅務(wù)局不會(huì)看這個(gè)提醒嗎 能不能找我家
meizi老師
2022 10/14 15:31
?你好；? ? ? ? 如果你是真實(shí)的；? 風(fēng)險(xiǎn)提示可能會(huì)讓你情況說明； 解釋下即可? ?
84784996
2022 10/14 15:33
好的 謝謝老師
meizi老師
2022 10/14 15:35
不客氣的；幫到你就好? ；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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