問(wèn)題已解決

老師，我的資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)不平怎么辦？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 12:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
2022 10/14 12:46
84785013
2022 10/14 12:49
因?yàn)檫@個(gè)月?lián)Q了財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)月是第一個(gè)月，報(bào)表出來(lái)看起初資產(chǎn)比負(fù)債多76.8，這個(gè)月做好后，變成資產(chǎn)少76.8了
鄒老師
2022 10/14 12:49
你好，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? 呢?
84785013
2022 10/14 12:51
不好意思，是期初資產(chǎn)比負(fù)債少76.8，現(xiàn)在是期末資產(chǎn)比負(fù)債多76.8
鄒老師
2022 10/14 12:51
你好，那說(shuō)明期初數(shù)就不平，需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是啊
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