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老師，如果銷項稅是10萬，進項稅7.5萬，進項稅轉出0.5萬，實際交稅2萬。求整個分錄過程不知道轉出的該怎么做
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借應交稅費應交增值稅，銷項10萬
應交稅費、應交增值稅進項轉出5000，
貸應交稅費、應交增值稅進項75000，
應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅2萬
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2萬，
貸應交稅費，未交增值稅
2022 10/14 11:57
84785025 
2022 10/14 12:46
那收到退回的留抵稅呢
郭老師 
2022 10/14 12:46
借銀行存款，貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84785025
2022 10/14 12:58
老師，做完交稅的分錄，結完賬期末應交稅費-5000對的吧
郭老師
2022 10/14 13:06
借方余額還是貸方的？
84785025
2022 10/14 13:07
是貸方的
郭老師
2022 10/14 13:11
你好，那你這個是有留底的吧。
郭老師
2022 10/14 13:11
應該繳納的
欠著誰款這些
84785025
2022 10/14 13:15
老師沒有留抵了，先做的留底退稅，完了都是按上面做的結完賬就出現(xiàn)貸方負的進項稅額轉出那個數(shù)
郭老師
2022 10/14 13:15
那不對，你你之前留底的稅款在哪個科目里面。
84785025
2022 10/14 14:17
進項稅里
郭老師
2022 10/14 14:17
進項轉出結轉到哪個科目里面了。
郭老師
2022 10/14 14:17
收到了留底之后，你的分錄怎么做的？
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