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咨詢一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，工廠向供貨商A購買了一批材料，賣給供貨商B，付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的，已經(jīng)報銷了，平時也向供貨商B買貨，老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款，請問這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄應(yīng)該怎做好些？ 入庫 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款A(yù) 報銷 借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 賣貨 借：應(yīng)收賬款-B 貸：主營業(yè)務(wù)收入 付款 借：應(yīng)付賬款-A 貸：其他應(yīng)收款 抵貨款 借：應(yīng)付賬款B 貸：應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎？
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同學(xué)你好
對的
是這樣做的
2022 10/14 08:48
84784989 
2022 10/14 08:52
這樣一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)5筆分錄沒有錯嗎？
樸老師 
2022 10/14 08:58
是員工先付了然后又找公司報銷的吧
84784989
2022 10/14 08:59
是的，我感覺哪筆分錄有問題
樸老師
2022 10/14 09:11
那你上面的分錄不是很對
應(yīng)該是
借庫存商品
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784989
2022 10/14 09:13
老師，能不能從墊付貨款，報銷貨款，產(chǎn)品入庫，銷售產(chǎn)品，抵付貨款這5筆分錄都幫我寫一下，謝謝
樸老師
2022 10/14 09:15
上面就是員工直接報銷的
不用做你這個這么麻煩的
84784989
2022 10/14 09:18
那如果是這樣的話，那向供貨商A的貨款記錄不是查不到了？
樸老師
2022 10/14 09:28
同學(xué)你好
這個相當(dāng)于你們委托員工付款了
就是員工自己買了然后來報銷
84784989
2022 10/14 09:31
老師，你好，真實的業(yè)務(wù)是這樣的，工廠發(fā)貨過來了，然后我們行政經(jīng)理先付的，后面用現(xiàn)金方式去報銷的，那財務(wù)這邊做賬也是需要先掛應(yīng)付賬款的吧，金蝶系統(tǒng)好像不能直接掛其他應(yīng)付款
樸老師
2022 10/14 09:38
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84784989
2022 10/14 09:39
那我到底怎么樣做才好？
樸老師
2022 10/14 09:45
這個你用應(yīng)付賬款就可以了
84784989
2022 10/14 09:46
那這筆業(yè)務(wù)還是按5筆分錄做是嗎？
樸老師
2022 10/14 09:57
可以用我給你的來做就可以了
84784989
2022 10/14 10:10
如果能掛應(yīng)付賬款的話按我那樣子做嗎？
樸老師
2022 10/14 10:15
同學(xué)你好
這個可以的
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