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某化妝品廠6月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）購進(jìn)化工A 材料 20千克，價(jià)款100 000 元，增值稅13000元。 （2）購進(jìn)散裝香粉10千克，價(jià)款100 000元，增值稅13000元。 生產(chǎn)口紅及精致香粉，領(lǐng)用A 材料10千克及散裝香粉5 千克。 （4）銷售口紅5箱，不含稅價(jià)50 000元。 (5）銷售香粉1箱，含稅價(jià)339000元。 怎么求增值稅和消費(fèi)稅

84785037| 提問時(shí)間：2022 10/13 10:25
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是13000+13000=26000 銷項(xiàng)稅是50000*13%+339000/1.13*13%=45500 應(yīng)交增值稅45500-26000=19500
2022 10/13 10:33
暖暖老師
2022 10/13 10:33
可以抵扣消費(fèi)稅是100000*50%*15%=7500 應(yīng)交消費(fèi)稅是（50000+339000/1.13）*15%-7500=45000
84785037
2022 10/13 10:44
那可以抵扣消費(fèi)稅的百分之五十是怎么得來的呢？
暖暖老師
2022 10/13 10:44
領(lǐng)用部分的消費(fèi)稅是可以抵扣的
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