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請問自4.1后 小規(guī)模納稅人開具普票免征增值稅 我計入了營業(yè)外收入，但是我看別人說可以不用計營業(yè)外收入和應交稅費 那我之前需要更改嗎？
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你好，你開的發(fā)票上面是免稅的還是帶稅率的？
2022 10/12 16:45
84785023 
2022 10/12 16:46
普票 是免稅
郭老師 
2022 10/12 16:47
你好，那應該修改，借銀行存款貸主營業(yè)務收入坐著。
84785023
2022 10/12 16:50
那上個季度的也要改 免征的增值稅計入營業(yè)外收入也不影響所得稅 必須改嗎
郭老師
2022 10/12 16:50
對的，是的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致嗎？
84785023
2022 10/12 16:56
是一樣的
郭老師
2022 10/12 16:56
你好，一樣的就不用修改。
84785023
2022 10/12 16:57
好的 謝謝
郭老師
2022 10/12 16:57
不用客氣工作順利
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