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請問老師，小規(guī)模建筑勞務(wù)公司無票收入20萬，沖紅后重新開票收入-396.4元，增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么填？填在那個(gè)欄次？
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你好，沒有涉及專用發(fā)票吧?
2022 10/12 16:40
84785003 
2022 10/12 16:52
沒有專票
鄒老師 
2022 10/12 16:53
你好，在增值稅申報(bào)表的服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次，按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的實(shí)際收入金額填寫。
84785003
2022 10/12 16:54
好的，填在第幾欄次好呢
鄒老師
2022 10/12 16:55
你好，在增值稅申報(bào)表的服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次（未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次）
鄒老師
2022 10/12 16:55
你好，在增值稅申報(bào)表的服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次（小微企業(yè)免稅銷售額欄次，更正為這個(gè)）
84785003
2022 10/12 16:59
我這里未達(dá)起征點(diǎn)銷售額單元格動(dòng)不了，只有小微企業(yè)免稅銷售額跟其他免稅銷售額可以動(dòng)，填那個(gè)合適
鄒老師
2022 10/12 17:00
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785003
2022 10/12 17:02
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 10/12 17:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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