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分包開發(fā)票給總包如何做分錄，摘要怎么寫？
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你好；? ? 你做那個公司的分錄? ?
2022 10/12 16:41
84785038 
2022 10/12 16:42
總包方的
meizi老師 
2022 10/12 16:46
?借工程施工- 合同成本 -? 分包成本 貸銀行存款 ；摘要寫支付分包款? ?
84785038
2022 10/13 10:00
你好，分包款上個月已經(jīng)支付了，但上個月支付的時候做了應收賬款，貸銀行存款，這個月收到了對方的發(fā)票，這個要怎么處理呢？
meizi老師
2022 10/13 10:01
?你好；? ? 借工程施工- 合同成本 - 分包款? ?貸應收賬款? ?
84785038
2022 10/13 10:03
收到的發(fā)票比上個月支付的金額多？是需要怎么掛賬呢？
meizi老師
2022 10/13 10:07
?你好； 收到發(fā)票? ? 比上個月多的； 說明你少支付了。? ? ?是嗎??
84785038
2022 10/13 10:08
是的！因為工程還在做，所以，上個月應該是預付了一部份款
meizi老師
2022 10/13 10:11
你好； 補做； 借工程施工- 合同成本- 分包款? 貸 應收賬款； 應付賬款??
84785038
2022 10/13 10:14
上個月我支付了10萬，收到了30萬的專票。
借 工程施工-合同成本-分包款 （不含稅金額）
應交稅費-增值稅（進項稅）（進項稅額）
貸 應收賬款 10
應付賬款 20
是這樣處理嗎？
那下次支付的時候
借 ，應付賬款
貸 銀行存款
meizi老師
2022 10/13 10:17
?你好； 是的。 就可以了 ；對的??
84785038
2022 10/13 10:35
像收到分包商的發(fā)票，支付時寫支付分包款，那現(xiàn)在收到發(fā)票了了寫什么摘要呢？
meizi老師
2022 10/13 10:38
?你好；? ?摘要寫支付分包款? ?
84785038
2022 10/13 10:45
那到時付款時也支付分包款嗎？
meizi老師
2022 10/13 10:47
?你好； 是的； 都是寫這個即可? ?
84785038
2022 10/13 11:15
那這不含稅的工程分包款要全部結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？月未如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
meizi老師
2022 10/13 11:20
你好； 是的； 要全部轉(zhuǎn)； 借主營業(yè)務成本貸工程施工? ?
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