問(wèn)題已解決

老師，您好。請(qǐng)問(wèn)下，一般納稅人外貿(mào)出口企業(yè)，當(dāng)月勾選退稅的專票該怎么入賬呢？進(jìn)項(xiàng)稅額是要退稅的，不是抵扣的。

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 16:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你不抵扣為什么勾選啊，都是這樣？
2022 10/12 16:34
84784997
2022 10/12 16:36
因?yàn)橐硕惏?，是退稅用的。不是抵扣用的。有抵扣勾選和退稅勾選。外貿(mào)企業(yè)要退稅就是要退稅勾選
小鎖老師
2022 10/12 16:38
你你好，這樣做。 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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