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本月開具了紅字發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎么填寫？
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你好，你的正數(shù)銷售額和負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊填寫。
2022 10/12 14:39
84785031 
2022 10/12 14:44
是把所有正數(shù)發(fā)票加起來減去負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)額嗎？三月份來了1%的，八月份開了紅字發(fā)票，重新開了0%稅率的發(fā)票
郭老師 
2022 10/12 14:47
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785031
2022 10/12 14:49
可是我剛才申報(bào)時(shí)票表比對(duì)結(jié)果有異常提醒
郭老師
2022 10/12 14:50
你好，免稅的稅額是根據(jù)銷售金額乘以3%。
郭老師
2022 10/12 14:50
你看一下是這么算出來的吧。
84785031
2022 10/12 14:56
是的，免稅的數(shù)額是根據(jù)銷售金額3%算的，銷售金額我是按照正數(shù)減負(fù)數(shù)填的
郭老師
2022 10/12 14:57
你好，那你可以忽略正常申報(bào)的，只不過是應(yīng)該是自己清不了卡，你得去稅務(wù)局。
84785031
2022 10/12 15:02
剛才清卡成功了！這樣就沒有問題了吧
郭老師
2022 10/12 15:05
好沒有問題的，可以的。
84785031
2022 10/12 15:05
謝謝老師
郭老師
2022 10/12 15:07
不用客氣，工作愉快。
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