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問(wèn)題已解決
老師，幫我看看，我公司這個(gè)月有退貨，我收到了廠家開(kāi)的紅字發(fā)票，這樣做分錄對(duì)嗎
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借預(yù)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)。
2022 10/12 14:24
84785001 
2022 10/12 14:25
老師你理解錯(cuò)了，我問(wèn)的不是針對(duì)退貨做賬，是抵扣和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
郭老師 
2022 10/12 14:26
結(jié)轉(zhuǎn)好理解，你這個(gè)抵扣是什么意思。
郭老師
2022 10/12 14:26
這個(gè)抵扣不就是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)生額？
84785001
2022 10/12 15:02
就是以前已經(jīng)抵扣過(guò)了，現(xiàn)在退貨了收到負(fù)數(shù)發(fā)票，那我的抵扣那里是不是要減少，所以這樣做分錄不對(duì)嗎
郭老師
2022 10/12 15:04
是的，這個(gè)流程是正確的，但是你的分錄不對(duì)。
郭老師
2022 10/12 15:04
破了你的庫(kù)存商品減少在哪里減少了？
84785001
2022 10/12 15:05
破了你的庫(kù)存商品減少在哪里減少了？ 不懂你的意思
郭老師
2022 10/12 15:06
你好，就是你退貨了，你的庫(kù)存商品減少在哪里體現(xiàn)的？
84785001
2022 10/12 15:09
那是在另外的分錄上，庫(kù)存商品直接減少，我現(xiàn)在就是想知道我這個(gè)抵扣和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對(duì)嗎
郭老師
2022 10/12 15:10
結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)分錄是沒(méi)有問(wèn)題的，可以
郭老師
2022 10/12 15:10
只需要做兩個(gè)就可以的，一個(gè)是紅沖，一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)。紅沖的那個(gè)我判斷不了。
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