問題已解決

老師，問一下，小規(guī)模企業(yè) ，增值稅申報(bào)表：開票收入和不開票收入全填在小微企業(yè)免稅銷售額里，對(duì)嗎 第四大欄免稅銷售額

84784947| 提問時(shí)間：2022 10/12 14:18
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們要填寫在12行的其他免稅銷售額
2022 10/12 14:23
84784947
2022 10/12 14:27
那個(gè)開票系統(tǒng)的發(fā)票金額直接就默在這欄里了，之前都報(bào)在了這一欄里，這個(gè)需要去稅務(wù)局改報(bào)表嗎，還是就在小微企業(yè)這欄報(bào)？
84784947
2022 10/12 14:28
上兩個(gè)季度都報(bào)在了小微這一欄
王超老師
2022 10/12 14:36
你當(dāng)時(shí)的申報(bào)表可以截圖給我看一下嗎，我?guī)湍闩袛嘁幌?/div>
84784947
2022 10/12 14:40
好的，謝謝老師
王超老師
2022 10/12 14:47
你這個(gè)是第10行，數(shù)據(jù)默認(rèn)是把11.12兩行加起來的 你12行有數(shù)據(jù)的，11行沒有，那么直接把12行的數(shù)據(jù)復(fù)制粘貼到第10行舊可以的
84784947
2022 10/12 14:50
第12行是我這個(gè)月填上去的，那就在第10行報(bào)就行，是吧，附列資料一不需再填了吧
王超老師
2022 10/12 14:52
是的，你附表一不需要再另外填寫阿
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