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問題已解決
老師，小規(guī)模公司，7—9月開出發(fā)票的稅額10.12元 但是申報表的稅額是10.11元，差了0.01元，該怎么處理做賬呢
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你好，這個倒是沒影響的，咱具體按照那個實際的那個發(fā)票來做賬就行，那個差額可以計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。
2022 10/12 12:39
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2022 10/12 14:10
具體分錄怎么寫
李霞老師 
2022 10/12 14:18
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。10.12
借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅10.12，借營業(yè)外支出0.01，貸銀行存款。10.11
84784991
2022 10/12 14:31
可以直接寫差額嗎，借：營業(yè)外收入0.01 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅0.01，這樣可以嗎
李霞老師
2022 10/12 14:51
你好同學(xué)，分開寫也是可以的。
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