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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，因?yàn)?月我們這邊疫情的原因，所以8月份的稅都是估報(bào)的，當(dāng)時(shí)估報(bào)的無票收入有141萬，但現(xiàn)在做賬才發(fā)現(xiàn)只有128萬，中間就存在差異了，那我現(xiàn)在該怎么做呢？謝謝
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)紅沖。
2022 10/12 11:23
84785020 
2022 10/12 11:24
做憑證的時(shí)候就把中間差的數(shù)據(jù)做負(fù)數(shù)紅沖嗎？那是不是跟上個(gè)月繳納的稅款也不一樣？
郭老師 
2022 10/12 11:25
對(duì)的，是的，不一樣，這個(gè)月紅沖就是了，影響這個(gè)月的銷售額。
84785020
2022 10/12 11:30
因?yàn)槲覐膩頉]遇到過這樣的情況，所以昨天你給我說了我也沒明白，不知道該怎么做，所以今天又問了一次，那上個(gè)月的稅款還需要從新繳納是嗎？
郭老師
2022 10/12 11:31
你好，你紅沖了
當(dāng)月的正數(shù)加上負(fù)數(shù)銷售額一塊申報(bào)交稅不就行了？
84785020
2022 10/12 11:34
老師，你是說我做到9月份嗎？還是更正8月份的？
郭老師
2022 10/12 11:34
你好，不更正之前的
坐到九月份
郭老師
2022 10/12 11:35
然后在這個(gè)月申報(bào)的
84785020
2022 10/12 11:36
哦哦，就是8月份的賬還是按照估計(jì)報(bào)的那個(gè)做，對(duì)嗎？
郭老師
2022 10/12 11:37
是的是的，是這么做的。
84785020
2022 10/12 11:48
就按照老師給我的那個(gè)分錄嗎：
補(bǔ)做8月份收入差異、借：應(yīng)收帳款-122082.38 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-108037.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 -14044.88
84785020
2022 10/12 11:49
老師，那這樣做對(duì)8月9月有什么影響嗎？
郭老師
2022 10/12 11:53
是的是的，對(duì)八月份沒有影響的，影響的是你九月份的。
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