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老師，我們公司提供服務(wù)進(jìn)了一筆美元，銀行讓帶著合同，形式發(fā)票去入賬。請問這個我們需要繳納增值稅嗎？
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你好，不需要繳納增值稅
2022 10/12 10:50
84785026 
2022 10/12 10:56
老師，這個不需要繳納增值稅嗎？那這筆進(jìn)賬，怎么做賬嗎？
郭老師 
2022 10/12 10:58
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785026
2022 10/12 11:01
老師，那是也不需要申報增值稅嗎？
郭老師
2022 10/12 11:02
你好，需要的，需要申報增值稅的在免稅銷售里面。
84785026
2022 10/12 11:12
老師，我們是小規(guī)模納稅人。請問您說的免稅銷售，是不是主表的第12行其他免稅銷售額那里呢？
郭老師
2022 10/12 11:13
好，在第12行里面填寫。
84785026
2022 10/12 11:14
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/12 11:14
不用客氣工作順利
郭老師
2022 10/12 11:14
不對，你這屬于出口，你的出口銷售里面。
84785026
2022 10/12 11:16
老師，具體應(yīng)該填寫在哪里呢？方便知道一下
郭老師
2022 10/12 11:18
你好，截圖主表看一下，在出口有個銷售額第二列。
84785026
2022 10/12 11:25
老師，是不是增值稅減免稅申報明細(xì)表，免稅項目下面第二行出口免稅。我填在免征增值稅項目銷售額那里？
郭老師
2022 10/12 11:27
不在這里面填寫
主表
84785026
2022 10/12 11:28
老師，主表也沒有出口??？
郭老師
2022 10/12 11:29
第13行的這個不就是嗎。
郭老師
2022 10/12 11:30
出口免稅銷售額，不是嗎？
84785026
2022 10/12 11:40
老師，我明白了。就是說把銀行進(jìn)賬的錢填進(jìn)主表13行，就行，對吧？那么做賬是不是要付形式發(fā)票，還要付當(dāng)時結(jié)匯的單子，不然形式發(fā)票和銀行進(jìn)賬，對不上呢？
郭老師
2022 10/12 11:40
對的，是的，是這么做。
84785026
2022 10/12 11:41
老師，您上面回復(fù)的是我的兩個問題，對嗎？
郭老師
2022 10/12 11:42
是的是的，所有的都回復(fù)了。
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