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問題已解決
我單位2020年查出2017年成本發(fā)票有問題補(bǔ)交所得稅30萬，滯納金7萬，但是都是個人交的就忘記走賬了，所得稅匯算也沒體現(xiàn)出來，現(xiàn)在想改2021年度所得稅匯算表需要怎么改呢，2020年的報表不讓改了，
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你好，學(xué)員，不建議更改，可以在本期調(diào)整的
2022 10/12 10:35
84784968 
2022 10/12 10:38
本年怎么改呢
冉老師 
2022 10/12 10:39
差額你要調(diào)整的，本年匯算清繳調(diào)整即可的
84784968
2022 10/12 10:42
彌補(bǔ)以前年度虧損這改不了的話我利潤還是顯示虧損這季度有收入要交所得稅，但是以前年度匯算忘記調(diào)整了，所以現(xiàn)在報都彌補(bǔ)以前年度虧損了，交不上所得稅啊，
冉老師
2022 10/12 10:43
季度用不了以前年度損益
如果一定要調(diào)整，要去稅務(wù)局大廳的
84784968
2022 10/12 11:14
去大廳應(yīng)該調(diào)整那個表呢，是調(diào)2020年所得稅匯算表中的彌補(bǔ)以前年度虧損表么？還是調(diào)什么？
冉老師
2022 10/12 11:14
調(diào)整105000附表的，學(xué)員，這個
84784968
2022 10/12 11:33
如果等2020年匯算的時候更改得填哪里？本年已預(yù)交所得稅填完之前的數(shù)顯示大于初始化金額，
冉老師
2022 10/12 11:33
填寫在附表10500其他里面
84784968
2022 10/12 11:35
但是填到其他就會顯示補(bǔ)交相應(yīng)金額所得稅，之前補(bǔ)交的所得稅填不進(jìn)去，
冉老師
2022 10/12 13:09
但是填到其他就會顯示補(bǔ)交相應(yīng)金額所得稅，之前補(bǔ)交的所得稅填不進(jìn)去，
可以納稅調(diào)減的，其他里面的
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