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實(shí)務(wù)
問題已解決
新成立商貿(mào)企業(yè)，商品屬于買進(jìn)真接賣出，第一單商品買進(jìn)數(shù)量2000，開票數(shù)量2000；賣出數(shù)量應(yīng)該是2000，開票也是2000，但因老板答應(yīng)了客戶開票數(shù)量2200且做賬時結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品是結(jié)轉(zhuǎn)的2000數(shù)量。第二單商品買進(jìn)數(shù)量2000，開票數(shù)量1800。第三單以后都沒有差異了，進(jìn)數(shù)量2000，出2000，開票也都一致，結(jié)轉(zhuǎn)商品也平的。請問第一單，第二單開票數(shù)量及結(jié)賬數(shù)量不一致怎么處理啊。剛好又碰到季度申報(bào)，怕出差錯。
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同學(xué)你好
那你直接按照最后實(shí)際的來報(bào)就可以了
2022 10/12 10:28
84784995 
2022 10/12 10:30
我是問第一單，第二單怎么處理啊，發(fā)票與賬不平。
84784995
2022 10/12 10:31
不是問申報(bào)，是問賬務(wù)處理！
樸老師 
2022 10/12 10:36
先按照發(fā)票的數(shù)量來做
然后大于發(fā)票數(shù)量的部分做暫估入庫
84784995
2022 10/12 10:46
以進(jìn)項(xiàng)票數(shù)量做憑證，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品也是以進(jìn)項(xiàng)票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)票中多的數(shù)量200個做暫估，后續(xù)又沒進(jìn)項(xiàng)票數(shù)量，又當(dāng)如何處理呢！還有第二單又怎么處理呢？麻煩老師一次回復(fù)完。
樸老師
2022 10/12 10:52
同學(xué)你好
這個有專票嗎
專票就可以勾選
計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
84784995
2022 10/12 11:00
老師，您答非所問。是專票也勾選過了，增值稅也申報(bào)過了，我想解決發(fā)票流、物流、賬一致問題！
84784995
2022 10/12 11:04
不一致，會涉及虛開發(fā)票！
樸老師
2022 10/12 11:07
這個按照發(fā)票來做就可以了
你按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬不就可以了嗎
不要虛開發(fā)票
84784995
2022 10/12 11:09
第一單和第二單票丶賬已經(jīng)發(fā)生過了，現(xiàn)在怎么彌補(bǔ)、糾正？
樸老師
2022 10/12 11:15
同學(xué)你好
你可以紅沖了
然后重新做
84784995
2022 10/12 11:28
不想紅沖，還有其它處理方案嗎？
樸老師
2022 10/12 11:32
同學(xué)你好
這個沒有了
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