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9月份報銷的發(fā)票做賬時發(fā)現(xiàn)票面有誤，10月份重開，問下分錄怎么錄，費(fèi)用是銷售電話費(fèi)
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你好，九月份兒的分錄怎么做的？
2022 10/12 09:41
84785004 
2022 10/12 09:43
現(xiàn)在就是9月份的，咨詢一下怎么做分錄
郭老師 
2022 10/12 09:44
你好，這個是辦公用的還是個人福利？
84785004
2022 10/12 09:44
辦公用的，銷售主管報銷的銷售部電話費(fèi)
郭老師
2022 10/12 09:45
借銷售費(fèi)用、辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，下個月上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84785004
2022 10/12 09:51
下個月填負(fù)數(shù)，銀行存款金額就對不上了吧
郭老師
2022 10/12 09:52
你好，借其他應(yīng)付款貸銷售費(fèi)用，借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785004
2022 10/12 09:53
但是9月份已經(jīng)支付了報銷，10月份重新收到發(fā)票，9月份有個銀行往來
郭老師
2022 10/12 09:53
銀行往來的不用做。
84785004
2022 10/12 09:55
9月份報銷有支出，銀行往來不做銀行賬不平呢
郭老師
2022 10/12 09:56
9月份借銷售費(fèi)用、辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款貸銀行存款，
十月份借其他應(yīng)付款貸銷售費(fèi)用，
借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，哪里不平？
84785004
2022 10/12 10:02
9月
借銷售費(fèi)用正數(shù)貸其他應(yīng)付款正數(shù)
借其他應(yīng)付款正數(shù)貸銀行存款正數(shù)
10月
借其他應(yīng)付款正數(shù)貸銷售費(fèi)用正數(shù)
是這樣的嗎
郭老師
2022 10/12 10:03
是的是的，是這么做的。
84785004
2022 10/12 10:04
那這樣子不就只有借其他應(yīng)付貸銀行存款了嗎。銷售費(fèi)用9月10月做完就抵消了
郭老師
2022 10/12 10:06
你好，那你不重新做了嗎？
84785004
2022 10/12 11:05
9月份的賬里能放10月份補(bǔ)開的發(fā)票嗎？剛剛那個我們9月份報銷了，后來做賬發(fā)現(xiàn)票面抬頭錯誤10月初讓對方重開已收到發(fā)票，現(xiàn)在還沒結(jié)賬報稅，這張10月份收到的發(fā)票可以放在9月份的賬本里面嗎
郭老師
2022 10/12 11:07
不可以的，發(fā)票不允許提前做。
郭老師
2022 10/12 11:07
可以在九月份暫估，然后十月份收到了發(fā)票，紅沖九月份的暫估在做發(fā)票的。
84785004
2022 10/12 11:14
暫估怎么做分錄
郭老師
2022 10/12 11:14
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，具體的是什么費(fèi)用？
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