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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
客戶下單97個(gè)花箱，含專票單價(jià)是330元，一共是32010元 定金個(gè)人轉(zhuǎn)賬了9000元 過后對(duì)公打了27600元過來，說只開27600元的專票 9000+27600元=36600元 給他退了4740元過去后 他們會(huì)計(jì)又要求退291元，說少退了
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同學(xué)；
97*330=32010（元）
開票金額（含稅）是27600元。
未開票金額（含稅）是32010-27600=4410元。
你們雙方是不是約定，對(duì)于不開票的金額，不收取增值稅？
2022 10/11 14:54
84784977 
2022 10/11 15:07
是的，實(shí)際是按照10%收的稅點(diǎn)。
林夕老師 
2022 10/11 15:29
對(duì)于不開票部分不收取稅點(diǎn)。
則不開票部分的應(yīng)收金額是：4410/(1+10%)=4009.09090909；
應(yīng)當(dāng)退還的金額=9000+27600-27600-4009.09=4990.91；
已經(jīng)退還4740；
還應(yīng)當(dāng)退還的金額是=4990.01-4740=250.01
也不是對(duì)方計(jì)算的291，讓對(duì)方提供一下依據(jù)叭~
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