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問題已解決
老師好！請問我收到供應商的返利紅字發(fā)票怎么做分錄？（供應商說返利不匯款了，沖應付賬款）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，借：應付賬款，應交稅金-應交增值稅(進項稅額）負數(shù)貸：主營業(yè)務成本/庫存商品
2022 10/11 12:28
84784973 
2022 10/11 12:32
發(fā)票是紅字，涉及科目都應該用紅字吧？
易 老師 
2022 10/11 12:39
學員您好，是的，對的
84784973
2022 10/11 12:45
那上面的分錄是不是要反過來哦，再有是不是涉及進項稅額轉(zhuǎn)出？
84784973
2022 10/11 12:49
應付賬款借方表示應付賬款減少，用紅字不是應付賬款余額更多了嗎？
易 老師
2022 10/11 12:51
學員您好，是的，對的
84784973
2022 10/11 12:53
那麻煩老師重新寫一份分錄給我吧，包括進項稅額轉(zhuǎn)出的
易 老師
2022 10/11 13:06
借：原材料，貸：應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出）
84784973
2022 10/11 13:12
老師你太忽悠了吧
84784973
2022 10/11 13:13
不好意思說錯話了！
易 老師
2022 10/11 13:25
你好，不要緊， 沒問題
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描述你的問題，直接向老師提問
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