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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師還又在嗎，追問次數(shù)實(shí)在是太少了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
在的具體的什么問題？
2022 10/11 11:24
84784969 
2022 10/11 11:27
月餅發(fā)票抬頭直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎，還是先入庫先做進(jìn)項(xiàng)，發(fā)放的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師 
2022 10/11 11:28
你好，直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)就可以了。
郭老師
2022 10/11 11:28
在勾選平臺里面選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)直接加水何其多。
郭老師
2022 10/11 11:28
直接價(jià)稅合計(jì)做，剛才打錯(cuò)。
84784969
2022 10/11 11:36
意思是說直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸預(yù)付賬款？進(jìn)項(xiàng)直接全部入成本，發(fā)票在勾選平臺選擇不抵扣？
郭老師
2022 10/11 11:38
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸預(yù)付賬款
郭老師
2022 10/11 11:38
對的是的，選擇這一個(gè)選項(xiàng)。
84784969
2022 10/11 11:43
沒有通過應(yīng)付職工薪酬，直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)
郭老師
2022 10/11 11:44
最好是通過應(yīng)付職工薪酬，和你的工資一樣。
84784969
2022 10/11 15:23
老師，銷項(xiàng)14821.80，進(jìn)項(xiàng)21101.77，期末留抵6279.97，增值稅加計(jì)抵減稅額2110.18，增值稅分錄怎么寫
郭老師
2022 10/11 15:26
期末留抵在哪個(gè)科目里面？
84784969
2022 10/11 15:29
增值稅期末留抵6279.97，加計(jì)抵減期末余額2110.18
郭老師
2022 10/11 15:32
增值稅期末留抵在哪個(gè)科目里面掛著？
84784969
2022 10/11 15:35
科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額不對
84784969
2022 10/11 15:35
所以我也不知道
郭老師
2022 10/11 15:44
那你交稅之前怎么做的？
84784969
2022 10/11 15:45
瞎做的，現(xiàn)在要把他做對，調(diào)整到對的方向要怎么弄
郭老師
2022 10/11 15:47
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)14821.8
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)21101.77?6279.97
郭老師
2022 10/11 15:47
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營業(yè)外收入2110.18
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