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老師，這題怎么做:甲公司有下列資產(chǎn):機器設備,原價4050000元,已計提折舊1350000 元,公允價值2800000元;生產(chǎn)用模具,價4500000元,公允價值5250000 支付銀行存款339000元(其中,補價300000元,稅差39000元): 乙公司有下列資產(chǎn):10輛貨運車,賬面價值2250000元,已累計折舊750000 元,公允價值2250000元;5臺專用設備:原價3000000元,折舊1350000 元,公允價值2500000元:15輛客運汽車,原價4500000元,折舊1200000 元,公允價值3600000元。同時,乙公司收到甲公司支付銀行存款3390000 元。甲、乙企業(yè)增值稅稅率13% 要求:編制甲乙兩公司相關分錄
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同學你好
甲：
借：固定資產(chǎn)清理2700000
? ? ? 累計折舊 1350000
? ?貸：固定資產(chǎn) 4050000
借：固定資產(chǎn)-汽車 2250000
? ? ? ?固定資產(chǎn)-專用設備 2500000
? ? ? ? 固定資產(chǎn)-客運汽車? 3600000
? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）1085500
? 貸：固定資產(chǎn)清理 2700000
? ? ? ? 資產(chǎn)處置損益 100000
? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）1046500
? ? ? ? 主營業(yè)務收入? 5250000
? ? ? ?銀行存款 339000
借：主營業(yè)務成本 450000
? ?貸：庫存商品 450000
乙：
借：固定資產(chǎn)清理1500000
? ? ? 累計折舊 750000
? ?貸：固定資產(chǎn)2250000
借：固定資產(chǎn)清理1650000
? ? ? 累計折舊?1350000
? ?貸：固定資產(chǎn)3000000
借：固定資產(chǎn)清理3300000
? ? ? 累計折舊?1200000
? ?貸：固定資產(chǎn)4500000
借：庫存商品 5250000
? ? ?固定資產(chǎn) 2800000
? ??應交稅費-應交增值稅（進項稅額）1046500
? ?銀行存款?339000
? 貸：固定資產(chǎn)清理 6450000
? ? ? ? 資產(chǎn)處置損益1900000
? ??應交稅費-應交增值稅（銷項稅）1085500
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2022 10/11 00:38
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