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實(shí)務(wù)
問題已解決
金稅盤140元是專票，如何做賬，16元進(jìn)項(xiàng)稅額是直接抵扣剩余124進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是140元全部做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你哈，學(xué)員，剩余做到費(fèi)用中
2022 10/10 15:26
84784967 
2022 10/10 15:27
具體怎么做賬
冉老師 
2022 10/10 15:29
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
84784967
2022 10/10 15:31
不是剩余可以減免的嗎
冉老師
2022 10/10 15:32
實(shí)際減免的時(shí)候沖減費(fèi)用
84784967
2022 10/10 15:34
不是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸：營業(yè)外收入
嗎
冉老師
2022 10/10 15:39
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸：管理費(fèi)用
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