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小規(guī)模無票收入60萬普票收入2萬,怎么填申報(bào)表

84785033| 提問時(shí)間:2022 10/10 15:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
都屬于免稅的收入是吧?填寫到第12行和減免表。
2022 10/10 15:13
84785033
2022 10/10 15:14
免稅性質(zhì)代碼多少啊沒找到那個(gè)
玲老師
2022 10/10 15:15
1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時(shí)開具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒有超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過45萬元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。
84785033
2022 10/10 15:19
填好之后保存提示超過免稅標(biāo)準(zhǔn)第10攔不應(yīng)有數(shù)
玲老師
2022 10/10 15:21
減免表免稅收入那里也要填寫上。
84785033
2022 10/10 15:23
填好了還是提示超過免稅標(biāo)準(zhǔn),是不是因?yàn)槌^45萬了
玲老師
2022 10/10 15:25
你確定你主表是填寫在第12行的嗎?。然后確定都是原來3%稅率的收入嗎?然后確定都是原來3%稅率的收入嗎?沒有專票收入。
84785033
2022 10/10 15:26
小規(guī)模無票收入
玲老師
2022 10/10 15:27
多少稅率的無票收入?多少稅率的無票收入?有沒有5%的?
84785033
2022 10/10 15:28
現(xiàn)在開的都是免稅的普票
玲老師
2022 10/10 15:29
。那就填寫主表,第12行其他和減免表。
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