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問(wèn)題已解決
老師：一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目增值稅申報(bào)表附一分包扣除那塊是灰的不能填？
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您好，您是異地預(yù)繳扣除填寫不了嗎？
2022 10/10 14:11
84784975 
2022 10/10 14:22
分包扣除
玲老師 
2022 10/10 14:25
。這個(gè)只能在異地預(yù)交的時(shí)候才能扣除。
玲老師
2022 10/10 14:26
。然后在機(jī)構(gòu)申報(bào)地申報(bào)的時(shí)候是扣除預(yù)交的稅款。
84784975
2022 10/10 14:30
老師：我看到附表三可以填寫
玲老師
2022 10/10 14:33
表三寫的是預(yù)交的稅款。
84784975
2022 10/10 14:39
表三第6填寫的代入到表三12行12列
玲老師
2022 10/10 14:43
你好 其實(shí)我清楚你現(xiàn)在是交哪個(gè)稅? 為啥要扣分包的 是異地預(yù)交 還是說(shuō)扣預(yù)交的稅款 申報(bào) 抵扣?
84784975
2022 10/10 14:45
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目扣除分包款
玲老師
2022 10/10 14:48
。我知道說(shuō)扣除分包款是哪一個(gè)環(huán)節(jié)。你現(xiàn)在填寫機(jī)構(gòu)所在稅款申報(bào)嗎？
84784975
2022 10/10 14:56
這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有跨區(qū)域，在機(jī)構(gòu)地申報(bào)增值稅
玲老師
2022 10/10 15:03
。那你這個(gè)就正常交增值稅了，不填寫扣除這個(gè)。
。按3%簡(jiǎn)易計(jì)稅來(lái)交增值稅。
差額的才是填寫附表三。
玲老師
2022 10/10 15:11
如果是差額計(jì)稅這樣填寫
差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料三》扣除里
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