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問(wèn)題已解決
老師，銷售了商品，還未開(kāi)票怎么做分錄。怎么掛應(yīng)收
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你好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、
無(wú)票收入
2022 10/10 12:42
84784958 
2022 10/10 13:48
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入嗎？? ? 應(yīng)交shui 費(fèi) 底下的明細(xì)科目是什么
郭老師 
2022 10/10 13:51
你好，一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784958
2022 10/10 13:55
那就是也要繳稅是嗎？
84784958
2022 10/10 13:55
那等到過(guò)幾個(gè)月開(kāi)票了怎么做賬
郭老師
2022 10/10 13:56
對(duì)的是的，借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784958
2022 10/10 20:49
老師，那沒(méi)有開(kāi)票做的收入，增值稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)稅導(dǎo)入是沒(méi)有的，因?yàn)橹苯記](méi)有開(kāi)票，那是不是增值稅報(bào)稅的時(shí)候做無(wú)票收入
郭老師
2022 10/10 20:52
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784958
2022 10/10 21:02
老師，開(kāi)票的時(shí)候跨年了也沒(méi)事嗎？到時(shí)候跨年開(kāi)票了，然后申報(bào)增值稅的時(shí)候自動(dòng)導(dǎo)入了銷項(xiàng)稅，然后我們這邊要做一次無(wú)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)，這樣子增值稅銷項(xiàng)稅才是0，不會(huì)二次重復(fù)繳納銷項(xiàng)稅
郭老師
2022 10/10 21:03
你是一般納稅人的嗎
是的話可以
沒(méi)關(guān)系
郭老師
2022 10/10 21:03
到時(shí)候未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84784958
2022 10/10 21:09
是的，是一般納稅人。那我明天報(bào)稅的時(shí)候研究下 ，因?yàn)槲覀児究赡軙?huì)有一批業(yè)務(wù)? 十月份開(kāi)始了，然后要等到明年2-3月份收款了，才會(huì)給對(duì)方公司開(kāi)具專票
郭老師
2022 10/10 21:09
可以的，可以看一下的。
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