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老師:麻煩您看下這筆分錄合適嗎,現(xiàn)在是財務(wù)軟件出具的資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計和負債加所有者權(quán)益總計不一樣,差的金額剛好是這個數(shù)
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速問速答你好,還要做一筆,借。本年利潤貸所得稅費用?,F(xiàn)在不是年底,沒必要把本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配的。
2022 10/10 11:47
84785019
2022 10/10 11:48
老師,這是去年年底的賬務(wù),這三次財報都有這個問題,就跟您咨詢一下
李霞老師
2022 10/10 11:52
你好,借本年利潤貸所得稅費用。
84785019
2022 10/10 11:57
老師,您寫的這筆分錄是在計提所得稅的時候?qū)戇€是在實際繳納的時候?qū)?/div>
李霞老師
2022 10/10 11:58
你好,這個是先借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅這個是計提的,然后要把所得稅費用月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
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