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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司收到2000塊錢，其中50屬于不開票的，然后50是當(dāng)時(shí)員工墊付的，給他報(bào)銷了，這些業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好，這2000都是你的貨款收入嗎？如果是的話，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入2000
借其他應(yīng)付款、個(gè)人貸、銀行存款50
2022 10/10 11:06
84784995 
2022 10/10 11:08
仔細(xì)看一下問題，其中50，借:銀行存款 2000
貸:應(yīng)收賬款1500
50怎么寫
郭老師 
2022 10/10 11:09
你好，50屬于補(bǔ)開發(fā)票的，他是不是屬于你的收入？只要是你的收入，不開發(fā)票的也是無票收入。所以問你這2000是不是都是貨款收入？還是你代收代付的，代收代付的有證明嗎？
84784995
2022 10/10 11:10
不屬于收入，說是可以直接沖費(fèi)用
84784995
2022 10/10 11:11
怎么寫會計(jì)分錄
郭老師
2022 10/10 11:12
你好，借銀行存款2000
貸，主營業(yè)務(wù)收入1950
其他應(yīng)付款50
支付出去借其他應(yīng)付款50貸銀行存款。
84784995
2022 10/10 11:14
這算是直接沖費(fèi)用嗎，而且我們收到錢先要掛應(yīng)收，開票的時(shí)候再寫主營業(yè)務(wù)收入
84784995
2022 10/10 11:14
正常屬于收入的1950要先掛應(yīng)收的
郭老師
2022 10/10 11:14
借銀行存款2000，
貸應(yīng)收賬款1950，
其他應(yīng)付款50
你是50多了費(fèi)用的嗎。
郭老師
2022 10/10 11:15
看下當(dāng)時(shí)50發(fā)生的時(shí)候怎么做的。
84784995
2022 10/10 11:16
我服了，現(xiàn)在就是剛發(fā)生啊，要看什么
郭老師
2022 10/10 11:17
你好，那你為什么50要做費(fèi)用，你直接支付給個(gè)人借其他應(yīng)付款，50貸銀行存款不就行了嗎。那你跟我說直接沖費(fèi)用
哪里有發(fā)生費(fèi)用？
84784995
2022 10/10 11:20
那如果直接沖費(fèi)用的話怎么寫會計(jì)分錄呢
郭老師
2022 10/10 11:22
借銀行存款2000，
貸應(yīng)收賬款1950，
xx費(fèi)用50
84784995
2022 10/10 11:27
那給員工報(bào)銷的時(shí)候呢？
郭老師
2022 10/10 11:27
借某某費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784995
2022 10/10 12:12
我們是相當(dāng)于物業(yè)公司，把房子轉(zhuǎn)租給很多企業(yè)，然后行政給其中一家去辦的門禁卡，他直接支付的50，完了企業(yè)把這個(gè)錢連同水電費(fèi)打給我們的
84784995
2022 10/10 12:12
借銀行存款2000，
貸應(yīng)收賬款1950，
其他應(yīng)付款50 像你這樣說的做賬沒錯(cuò)吧
郭老師
2022 10/10 12:13
你好，那你這個(gè)是代收代付還是你的收入
我認(rèn)為是你的收入
84784995
2022 10/10 12:20
50不算是收入
84784995
2022 10/10 12:21
剩下的錢算是水電費(fèi)收入
郭老師
2022 10/10 12:23
那就走，代收代付，做其他應(yīng)付款。
84784995
2022 10/10 12:57
整個(gè)會計(jì)分錄怎么寫啊
郭老師
2022 10/10 13:01
借銀行存款2000，
貸應(yīng)收賬款1950，
其他應(yīng)付款50
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