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老師中秋福利費(fèi)，是個人先拿現(xiàn)金發(fā)的。后面保險的，這個分錄要不要提現(xiàn)出報銷人?
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你好，需要的，他需要寫報銷單。
2022 10/10 10:59
84784995 
2022 10/10 11:01
報銷人寫了報銷單就要提現(xiàn)是吧？我們這邊還有一個人先打款給他的，后來開給我們一張運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票。這筆分錄要提現(xiàn)個人嗎？業(yè)務(wù)在同一個月發(fā)生，只是先付款，月底給的發(fā)票。
郭老師 
2022 10/10 11:01
你好，不用的啊，可以直接公戶轉(zhuǎn)給他的。
84784995
2022 10/10 11:02
好的，我們這邊就是先公戶轉(zhuǎn)給他的，月底他代開一張發(fā)票給我們的。這樣就不需要提現(xiàn)這個人了是吧？
郭老師
2022 10/10 11:06
你好也得體現(xiàn)個人的啊，那他報銷人不得體現(xiàn)出來。
84784995
2022 10/10 11:07
他沒有寫報銷單，直接就給了一張票。那我這邊也要提現(xiàn)一下個人是吧？
郭老師
2022 10/10 11:08
是的是的，是這么做的。
郭老師
2022 10/10 11:08
現(xiàn)在可以看一下你的報銷流程。
84784995
2022 10/10 11:10
但是那個人現(xiàn)在還不在我們公司，是另外一個公司的人。暫時還不會把他轉(zhuǎn)到我們公司名下，而且他開來的運(yùn)輸費(fèi)也是他個人名義開過來的。這個也要提現(xiàn)他個人嗎？
郭老師
2022 10/10 11:11
你好，那你看下你單位制度要求吧，必須填寫報銷單嗎？
84784995
2022 10/10 11:12
沒有填寫報銷單，9月初公戶轉(zhuǎn)給他的錢，9月底他用個人名義開進(jìn)來一直同等金額的發(fā)票。我直接做成
借: 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)
貸:銀行存款
郭老師
2022 10/10 11:13
可以的，可以這么做的。
84784995
2022 10/10 11:16
那這筆業(yè)務(wù)可以不提現(xiàn)他個人吧？因為他現(xiàn)在的個所稅工資都不走這邊，從另外一個公司走的。所以我不想提現(xiàn)他個人在我們這邊，我直接做成他相當(dāng)于幫我們送貨的。這樣也說得過去吧？
郭老師
2022 10/10 11:16
可以的可以的，可以不體現(xiàn)的，這個你自己決定就行。
84784995
2022 10/10 11:17
反正就是我上面的那筆分錄可以的話，我就那么做了，反正也是同一個月發(fā)生的。謝謝老師
郭老師
2022 10/10 11:17
不用客氣，工作愉快。
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