問(wèn)題已解決

老師，我去年因?yàn)槌杀景l(fā)票不夠，暫估了一些成本，今年的賬務(wù)如何處理？公司是小規(guī)模，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎？
2022 10/10 10:44
84785029
2022 10/10 10:53
老師，我沒(méi)太明白你的意思！我今年1月把去年暫估的沖減了，去年做賬的時(shí)候是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，今年沖減的時(shí)候是借’應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。今年成本進(jìn)來(lái)以后，就導(dǎo)致我的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，實(shí)際上我是有利潤(rùn)的。這個(gè)要如何處理
郭老師
2022 10/10 10:56
你好，忽略這個(gè)就可以的，你賬上就是虧損的，你怎么知道你是盈利，你從哪里知道你是盈利的。但是你賬上就是虧損，你這賬上沒(méi)有問(wèn)題啊。
84785029
2022 10/10 11:00
老師的意思我的賬不需要調(diào)整，按虧損的申報(bào)就行，是么？
郭老師
2022 10/10 11:01
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
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