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問題已解決
老師，早上！ 請問銷售工業(yè)廠房的增值稅稅率是多少？
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您好，一般納稅人是9%的了
2022 10/10 09:56
84785043 
2022 10/10 10:08
好的，謝謝老師。那一般納稅人銷售不動產(chǎn)也是9%嗎？
小鎖老師 
2022 10/10 10:13
嗯對是這個(gè)意思的
84785043
2022 10/10 10:17
好的老師。還有一個(gè)問題，我到時(shí)候怎么抵扣呢？因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)金額比較大，加起來是我好幾個(gè)的進(jìn)項(xiàng)金額。
小鎖老師
2022 10/10 10:23
?你能取得的了進(jìn)項(xiàng)票吧
84785043
2022 10/10 10:33
是的，我方是購買方。進(jìn)項(xiàng)金額比較大，不知道怎么抵扣呢老師？
小鎖老師
2022 10/10 10:40
你按照你銷項(xiàng)差不多的金額去抵扣，剩余部分留底
84785043
2022 10/10 12:27
留底是啥意思？是先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？然后需要多少，就轉(zhuǎn)多少到進(jìn)項(xiàng)？
小鎖老師
2022 10/10 12:46
留底的意思就是進(jìn)項(xiàng)多，先不抵扣的意思
84785043
2022 10/10 13:46
1.先不抵扣的話，放哪個(gè)科目呢？
2.如果該月需要抵扣一部分，又該如何做賬呢？
小鎖老師
2022 10/10 14:04
不抵扣就是放在應(yīng)交稅費(fèi)的借方啊，抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)到未交增值
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