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應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項和銷項月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)抵扣

84784972| 提問時間:2022 10/09 15:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是銷項大于進(jìn)項的嗎
2022 10/09 15:35
84784972
2022 10/09 15:36
到了月底不知道這兩個分錄怎么處理了
小鎖老師
2022 10/09 15:38
您好,您好!進(jìn)項大于銷項不需要單獨(dú)入賬 銷項大于進(jìn)項是按實際應(yīng)繳納的部分 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784972
2022 10/09 16:07
上個月報表有未抵扣完的部分怎么處理呢
小鎖老師
2022 10/09 16:09
你說進(jìn)項大于銷項?
84784972
2022 10/09 16:10
嗯嗯是的呀,
小鎖老師
2022 10/09 16:15
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅? 帶 應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅
84784972
2022 10/09 21:15
這個月的進(jìn)項稅額夠了,把票留著以后再做賬抵扣可以嗎?
小鎖老師
2022 10/09 21:15
可以的,沒問題的哈
84784972
2022 10/09 21:16
那票可以放跨年嗎
小鎖老師
2022 10/09 21:18
盡量不建議這樣的
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