問(wèn)題已解決

去年計(jì)提應(yīng)收出口退稅重復(fù)計(jì)提了，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理憑證？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/09 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 10/09 15:16
84785021
2022 10/09 15:18
借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅 現(xiàn)在紅沖這筆分錄，但發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款里面期末余額是這個(gè)紅沖的負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整分錄
郭老師
2022 10/09 15:22
你好做相反的分?jǐn)?shù)就可以到
84785021
2022 10/09 15:25
分錄是做的紅沖，但是資產(chǎn)負(fù)債表就顯示其他應(yīng)收款余額是這個(gè)紅沖的負(fù)數(shù)？我的意思是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款科目能不能為零（之前其他應(yīng)收款科目余額為零）
郭老師
2022 10/09 15:26
你好，那你是不是少做了？
郭老師
2022 10/09 15:26
你看下你的其他應(yīng)收款，現(xiàn)在應(yīng)該是沒(méi)有余額了?，F(xiàn)在沒(méi)有余額了，證明你沒(méi)有多做，也沒(méi)有少做。
84785021
2022 10/09 15:29
明細(xì)賬查看，上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)這個(gè)科目余額為零，現(xiàn)在紅沖這個(gè)科目變負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 10/09 15:32
那你這個(gè)分?jǐn)?shù)就沒(méi)有多多，你從哪里看到多了？
84785021
2022 10/09 15:41
其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅這個(gè)科目余額是負(fù)數(shù)，經(jīng)查看是去年錄入的負(fù)數(shù)，然后我做的正數(shù)憑證，這樣可不可以？這樣科目余額就為零了
郭老師
2022 10/09 15:42
可以的，可以這么做的。
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