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公司是ktv,將出庫的一批酒充公又入庫折算用作員工提成發(fā)放怎么做分錄

84784955| 提問時間:2022 10/09 11:33
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,也就是說這啤酒一開始你們是入庫了,然后借庫存商品貸銀行存款,對嗎?現(xiàn)在相當(dāng)于又給員工作為他的工資提成來體現(xiàn)了, 借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬。工資,貸庫存商品
2022 10/09 11:38
84784955
2022 10/09 13:55
是已經(jīng)出庫了,后面這批酒重新入庫折算員工提成發(fā)放。提成這一塊我們公司沒有當(dāng)工資發(fā)放,一般是做營業(yè)費(fèi)用。這個要怎么做分錄呢
李霞老師
2022 10/09 13:56
借,庫存商品,貸,營業(yè)外收入,借營業(yè)費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存商品。
84784955
2022 10/09 13:57
一開始是有入庫,相當(dāng)于賣給顧客了,后來由于各種原因這批酒還在公司,現(xiàn)在重新入庫,按價錢折算當(dāng)做員工提成發(fā)放
李霞老師
2022 10/09 13:58
你好同學(xué),一開始是已經(jīng)出庫了,所以咱現(xiàn)在要重新入庫,然后再發(fā)給員工。
84784955
2022 10/09 14:08
你好,最后一筆分錄貸庫存商品是什么意思呀?最后實際用現(xiàn)金發(fā)放員工可以直接借營業(yè)費(fèi)用貸現(xiàn)金嗎?可以只做兩筆分錄嗎?一借庫存商品貸營業(yè)外收入,二營業(yè)費(fèi)用貸現(xiàn)金嗎
李霞老師
2022 10/09 14:14
同學(xué),咱不是用庫存商品給員工當(dāng)成的提成嗎?那這個錢是怎么來的呢?我理解的,你是直接把庫存商品給到員工了。如果不是的話,可以用你說的來做。
84784955
2022 10/09 14:27
你好,不是直接用庫存商品發(fā)給員工,是把庫存商品按市價折算成現(xiàn)金了,用現(xiàn)金發(fā)放給員工,那這樣按照我說的來做,沒有問題吧
李霞老師
2022 10/09 16:58
同學(xué),我現(xiàn)在來確定一個問題,這個庫存商品我們到底有沒有賣出去換成錢呢?沒有的話,如果只是把庫存商品發(fā)到員工手里的話,就得按照我來我說的來做。
84784955
2022 10/09 17:46
你好,我了解過是并沒有實際銷售出去,當(dāng)時是做出庫預(yù)備賣給客人。當(dāng)時做了成本,現(xiàn)在重新入庫后當(dāng)做充公按照數(shù)量會分給倉庫員工提成。這種情況可以用我前面說的分錄做賬嗎
李霞老師
2022 10/09 17:47
不可以哈,得用我給你說的那個,為什么呢?因為咱沒有實實在在的拿到錢,也沒有實實在在的付給員工錢呀,所以不能用庫存現(xiàn)金。
84784955
2022 10/10 10:58
你好,有付給員工錢啊,按照入庫的數(shù)量算員工提成的啊,我現(xiàn)在真的很疑惑
李霞老師
2022 10/10 11:01
您好,如果付給員工錢了,就用你做的憑證就可以。
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