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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
報(bào)企稅，3季度的，利潤(rùn)表本月金額是填整個(gè)3季度的還是填9月的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，填寫的是七到九月份的合計(jì)。
2022 10/08 11:07
84784963 
2022 10/08 11:12
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表是不是報(bào)9月的就可以
郭老師 
2022 10/08 11:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784963
2022 10/08 15:06
這個(gè)月企稅利潤(rùn)表有一筆營(yíng)業(yè)外支出是扶貧捐贈(zèng)的，需要填納稅調(diào)增嗎，如果需要填到哪一欄里面
郭老師
2022 10/08 15:08
季度預(yù)繳不需要調(diào)整的。
郭老師
2022 10/08 15:09
都匯算清繳才需要調(diào)整。
84784963
2022 10/08 15:19
那我記營(yíng)業(yè)外支出扶貧的這筆扶貧支出，為什么轉(zhuǎn)到損益在利潤(rùn)表里就變成了無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失
郭老師
2022 10/08 15:20
你好，你的營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)選擇的是哪一個(gè)？
84784963
2022 10/08 15:24
5711是營(yíng)業(yè)外支出，我設(shè)置的571108是營(yíng)業(yè)外支出扶貧
郭老師
2022 10/08 15:27
看下明細(xì)科目，自己能修改吧。這里取數(shù)有問(wèn)題。
84784963
2022 10/08 16:09
我9月退了一筆去年的資源稅1w，走的應(yīng)交稅費(fèi)，以前年度損益和未分配利潤(rùn)，9月利潤(rùn)表里資源稅是應(yīng)該顯示1w還是-1w
郭老師
2022 10/08 16:09
你好，應(yīng)該是負(fù)數(shù)1萬(wàn)的。
84784963
2022 10/08 16:14
利潤(rùn)表表里顯示正1w，是不是因?yàn)槲乙郧澳甓葥p益調(diào)整是貸方正數(shù)，是不是要填借方負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/08 16:15
以前年度損益調(diào)整不應(yīng)該在利潤(rùn)表里面的。
郭老師
2022 10/08 16:15
以前年度損益調(diào)整不影響你的利潤(rùn)表在你的未分配利潤(rùn)里面。
84784963
2022 10/08 16:16
說(shuō)錯(cuò)了，利潤(rùn)表表里顯示正1w，是不是因?yàn)槲依麧?rùn)分配-未分配利潤(rùn)是貸方正數(shù)，是不是要填借方負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/08 16:18
你的疑問(wèn)在哪個(gè)科目里面的？
84784963
2022 10/08 16:22
我這個(gè)月收到稅務(wù)局退我1w塊錢資源稅，我把這筆錢做的，借應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，資源稅，借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整，借銀行存款1w，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸方增加1w，然后我這個(gè)月利潤(rùn)表有資源稅正1w，是不是不對(duì)，如果不對(duì)應(yīng)該怎么改
郭老師
2022 10/08 16:25
你好
不對(duì)
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、資源稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、資源稅，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 10/08 16:25
你上面的這個(gè)分錄不對(duì)。
84784963
2022 10/08 16:28
利潤(rùn)表上的稅金及附加是不是應(yīng)該是本月的發(fā)生額，也就是借了稅金及附加的，那這筆1W的資源稅，按這樣做了分錄 應(yīng)不應(yīng)該出現(xiàn)在這個(gè)月利潤(rùn)表的稅金及附加明細(xì) 如果應(yīng)該 那這個(gè)1W是正是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/08 16:28
你好，你沒(méi)有做稅金及附加里面這1萬(wàn)不應(yīng)該有金額的，你再看一下你做了稅金及附加沒(méi)有。
郭老師
2022 10/08 16:29
是退回來(lái)這1萬(wàn)塊錢不影響你當(dāng)年的利潤(rùn)表，也就是你的利潤(rùn)表，資源稅里面不應(yīng)該有這個(gè)金額。
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