問(wèn)題已解決
老師,我新接到一家單位的賬目,他家的預(yù)付款,掛的比較多,都是4-5年前的賬了,有2000多萬(wàn),有些還是虛掛的,我現(xiàn)在怎么辦呢
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速問(wèn)速答你好,那之前的分錄怎么做的?
2022 10/08 08:51
84784948
2022 10/08 09:03
借;預(yù)付賬款-a公司,貸銀行存款
郭老師
2022 10/08 09:05
你好,對(duì)方給你提供貨物或者是服務(wù)了嗎?
郭老師
2022 10/08 09:05
做了銀行存款一定會(huì)有支出的,要不你的銀行存款余額也不對(duì)。
84784948
2022 10/08 09:23
老師,是提供貨物了,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,一直掛賬預(yù)收
郭老師
2022 10/08 09:25
你好,借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款,沒(méi)有發(fā)票也做這個(gè),你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上正常做賬,但是沒(méi)法抵扣所得稅。
84784948
2022 10/08 10:46
老師,那所得稅需要調(diào)增嗎
郭老師
2022 10/08 10:46
對(duì)的,是的,需要調(diào)整,不允許抵扣的。
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