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老師，我新接到一家單位的賬目，他家的預付款，掛的比較多，都是4-5年前的賬了，有2000多萬，有些還是虛掛的，我現(xiàn)在怎么辦呢
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你好，那之前的分錄怎么做的？
2022 10/08 08:51
84784948 
2022 10/08 09:03
借；預付賬款-a公司，貸銀行存款
郭老師 
2022 10/08 09:05
你好，對方給你提供貨物或者是服務了嗎？
郭老師
2022 10/08 09:05
做了銀行存款一定會有支出的，要不你的銀行存款余額也不對。
84784948
2022 10/08 09:23
老師，是提供貨物了，但是沒有開發(fā)票，一直掛賬預收
郭老師
2022 10/08 09:25
你好，借庫存商品貸預付賬款，沒有發(fā)票也做這個，你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本，賬上正常做賬，但是沒法抵扣所得稅。
84784948
2022 10/08 10:46
老師，那所得稅需要調(diào)增嗎
郭老師
2022 10/08 10:46
對的，是的，需要調(diào)整，不允許抵扣的。
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