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老師，為啥我的資產(chǎn)負債表左右不平衡，可是結賬的時也能結呀
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同學你好，你這是軟件作的嗎？還是用EXCEL做的？
2022 10/07 12:04
84785028 
2022 10/07 12:06
是用友自動生成的，之前月份一直都是平的，從8月開始不對了
立峰老師 
2022 10/07 12:09
進入好會計【報表】-【資產(chǎn)負債表】界面然后把鼠標放在【不平衡】3個字，系統(tǒng)會提示“當期未做結轉損益憑證，查看一下原因
84785028
2022 10/07 12:16
我用的用友T3標準版，也是這么操作嗎？我結轉損益了已經(jīng)，
立峰老師
2022 10/07 12:20
T3賬套中雖預置了常用會計科目，但根據(jù)實際企業(yè)需要，允許自行新增一級會計科目，這時，新增科目后必須在資產(chǎn)負債表內(nèi)補充改科目的取數(shù)公式。
立峰老師
2022 10/07 12:21
同學，先檢查再說，你把科目余額表和報表項目，一個一個核對，看是差到哪個科目了，然后再找原因就快
84785028
2022 10/07 12:28
查過了其他都對，就是左右兩邊應收賬款，預付賬款和右邊應付賬款，預收賬款完全對不上，以前一直也是和科目余額表對不上，但是能平衡呀
立峰老師
2022 10/07 12:32
你把應收賬款和預付賬款的負數(shù)的明細余額作下重分類，看能對上不。
立峰老師
2022 10/07 12:33
只要平衡，那應是取數(shù)問題，就是你的報表取數(shù)與科目余額表，有哪個數(shù)字不符。
立峰老師
2022 10/07 12:34
你的利潤表的本期凈利潤和你的科目余額表一樣不？
立峰老師
2022 10/07 12:34
有沒有費用記到貸方，或者收入記到借方的情況，這些都會影響凈利潤。
立峰老師
2022 10/07 12:35
你先而下心來核對，先把差的2分錢差到哪個科目上，找到
84785028
2022 10/07 12:37
好的，謝謝老師我先找找吧
立峰老師
2022 10/07 12:38
好的，找到后，咱們再找錢解決辦法。
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