問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)教一下增值稅抵扣問(wèn)題 我們公司七八月份有欠稅，上個(gè)月9月份進(jìn)項(xiàng)多，把銷項(xiàng)抵扣過(guò)多出來(lái)17976.32，圖片上就是我這個(gè)月要報(bào)9月份的數(shù)據(jù)，那多出來(lái)這個(gè)17976.32怎么填寫呢

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/06 11:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你這個(gè)表是幾月的呢？
2022 10/06 12:00
84784966
2022 10/06 12:10
這是這個(gè)月10月份的申報(bào)表，才準(zhǔn)備報(bào)呢
家權(quán)老師
2022 10/06 15:11
怎么又是留抵，又是欠稅的？
84784966
2022 10/06 16:12
老師，欠稅是7月8月兩個(gè)月的稅進(jìn)項(xiàng)不夠，銷項(xiàng)稅大，不夠抵扣，就沒(méi)有交。 9月份銷項(xiàng)不多，進(jìn)項(xiàng)大，抵扣完9月份的剩17976.32， 也就是等于我們的留抵退稅是17976.32元，那這個(gè)留底金額我們是需要抵扣之前的欠稅，我現(xiàn)在怎么做，往哪里填， 是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2022 10/06 16:17
留抵之前欠稅的金額，得先去稅局辦理抵稅申請(qǐng)，然后，在附表2 填第21行抵欠稅
84784966
2022 10/06 16:25
留底欠稅的數(shù)據(jù)我還沒(méi)有申報(bào)呢，這個(gè)月申報(bào)了才有留底數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2022 10/06 16:32
我說(shuō)的是基本的流程就那樣哈
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