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老師，幫我看看應交稅費是負數，我需要調賬，借:庫存現金 貸:應交稅費-（明細調誰？）
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你好，你的進項大于銷項，是不是有留底
2022 10/06 10:03
84784971 
2022 10/06 10:07
我留底退稅了，之后就是負數了
郭老師 
2022 10/06 10:09
你好，那你當時分錄怎么做的？
郭老師
2022 10/06 10:10
應該是借銀行存款貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84784971
2022 10/06 10:11
是的，就是這樣做的分錄
郭老師
2022 10/06 10:16
你沒有寫之前，他是一個負數嗎
84784971
2022 10/06 10:19
之前留底是負數，退稅之后，還是負數，才發(fā)現不對了
郭老師
2022 10/06 10:19
申請退稅之前是一個金額，你看一下退回來的金額是不是你留抵的金額，如果你退回來的比留抵的金額小的話，他還是一個富庶，只不過是降低了。
84784971
2022 10/06 10:22
退回來的金額和留底的金額一樣的
郭老師
2022 10/06 10:22
那你賬上的留抵金額是不是和你之前留抵不一致？
郭老師
2022 10/06 10:22
查一下原因，每個月的進項、銷項核對一下。
84784971
2022 10/06 10:27
這個不太好查了，前幾年的賬沒有，21年重新建的賬
郭老師
2022 10/06 10:31
查不出來的放到營業(yè)外收支里面調整。
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